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中国共产党内蒙古自治区赤峰市文学艺术界联合会 2017年度决算公开报告

2018-8-7 10:07| 查看: 220| 评论: 0

中国共产党内蒙古自治区赤峰市文学艺术界联合会 2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表

   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  贯彻执行党的文艺方针、政策,研究制订繁荣发展全市文学艺术事业的规划与措施,协同党政宣传文化部门共同做好繁荣发展文学艺术工作。负责对全市各文学艺术家协会及各旗县区文联的联络、协调、服务工作;维护文学艺术家的合法权益,加强全市各族符界文艺家的团结;促进各民族之间的文化交流,开展全国乃至国际文化交流活动;负责对团体会员的相关服务工作。负责沟通党和政府、社会各界与文艺家的民主协商及联系渠道,研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋向,为市委、市政府制定有关文艺政策提供信息和依据。动员组织广大文艺工作者积极参加改革开放和两个义咧建设,增啦文艺工作者的使命感、责任感,提高思想道德素质和文艺创作水平;坚持“二为”方向和“双百方针”,坚持先进文化前进方向,以优秀的作品鼓舞人民群众。加强全市文学艺术期刊的管理,把握办刊方向,坚持办刊宗旨。培养我市优秀文学艺术工作者,推出我市优秀的文学艺术作品。
  承担全市各文学艺术家协会归口管理工作,负责各协会开展文学艺术活动的组织、协调和统筹安排各项工作。承办市委、市政府和自治区文联交办的工作任务。
  二、机构设置及单位构成情况
  赤峰市文学艺术界联合会是政府机关行政管理部门,是具有独立的行政编制和独立核算的财政一级预算单位。核定编制17人(行政16人,工勤1人)。内设四个业务科室:办公室、组联部、汉文文学艺术工作部、蒙文文学艺术工作部。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  本单位2017年预算支出583.54万元(其中基本支出342.87万元,项目支出240.67万元)比上年增加56.1万元,增加部分主要为项目经费。本年度追加指标主要为项目经费66万元,其中6万元“年内五项重要文艺”项目由于下达较晚,指标直接结转下年使用,另年初项目指标“文艺创作奖励”150万元由于项目未完成,其中36.7万元结转下年,年初基本支出指标“养老保险”19.33万元按相关部门要求结转。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计583.54万元,其中:本年收入合计567.17万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余16.37万元;支出总计583.54万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计增加56.1万元,增长10.6%;支出总计增加56.1万元,增长10.6%。主要原因:一是项目经费增加,新建项目创作奖励资金;二是人员经费增加。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计567.17万元,其中:财政拨款收入567.17万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计583.54万元,其中:基本支出342.87万元,占58.8%;项目支出240.67万元,占41.2%;经营支出0万元,占0%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入总计583.54万元,其中:年初结转和结余16.37万元;支出总计583.54万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加56.1万元,增长10.6%;支出增加56.1万元,增长10.6%。主要原因:一是项目经费增加,新建项目创作奖励资金;二是人员经费增加。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计583.54万元,其中:基本支出342.87万元,占58.8%;项目支出240.67万元,占41.2%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出342.88万元,其中:人员经费322.44万元,主要包括:基本工资55.49万元、津贴补贴53.53万元、社会保障缴费194.25万元,行政单位医疗7.31万元,住房保障支出11.86。较上年增加36.67万元,主要原因是:人员基本工资增加;公用经费20.44万元,主要包括:办公费1.7万、水电费0.6万、物业费0.5万、差旅费1.5万、劳务费2万、公车运行及维护费用5万,其他交通费9.14万元,较上年减少0.41万元,主要原因是:缩减开支、办公费用减少。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是公车保险、年检、维修维护;二是公车运行产生的费用,如下乡开展演出活动、扶贫工作。
  公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:公务用车购置支出0万元车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出5万元,用于我单位一辆公车的保险、年检、维修维护以及运行中产生的费用,如我单位于2017年度举办了多次文艺活动下乡,以及去扶贫点开展扶贫工作,车均运维费5万元,较上年减少1.72万元,主要原因是按上级有关要求缩减三公经费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出20.44万元,比2016年减少-0.41万元,降低-1.9%。主要原因是:在职公用减少。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额87.79万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出87.79万元,比2016年增加69.8万元,增长388%,主要原因是:用新项目文艺创作奖励资金扶持出版20部丛书,采购印刷费。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,比特种专业技术用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我单位严格按照预算绩效管理要求,每年年初上报绩效项目评价指标,项目实施过程中严格监控,项目结束后自评自查。

  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:贾乐盟    联系电话:0476-8286452

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